敘永縣審計局成立審計組於2021年6月21日至2021年10月12日對敘永縣交通投資有限公司建設的老舊小區（小南海片區 、陶環路片區）項目情況進行了審計 ，並依法出具了審計報告 。對審計查出的問題 ，我司高度重視 ，進行了積極整改 。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規定 ，現將整改結果公告如下 ：

一 、審計整改工作組織情況

（一）審計報告共反饋了6個整改問題 ，我司立行立改問題6個 。

（二）我司高度重視審計組審計反饋意見 ，對審查出的問題認真研究 ，逐一整改 ，學深悟透縣審計局有關審計工作精神 ，確保縣審計局審計反饋意見得到紮實有效整改落實 。截至公告日對整改6個問題已整改完畢 。

二 、已完成整改的問題 。

（一）敘永縣老舊小區改造項目（陶環路片區 、小南海片區）未取得審定版施工圖邊設計 、邊勘察 、邊施工問題 。

整改情況 ：按照行業主管部門安排 ，該項目采用設計施工總承包（EPC）進行招投標建設施工 。在項目招投標前已完成項目初步設計及概算編製 ，並通過主管部門審核批複 ，招投標時將初步設計文件公示 ，總承包單位中的設計單位根據初步設計圖進行深化設計完成施工圖、預算編製 ，並通過第三方圖審單位進行審核後 ，施工單位按照審定後的施工圖進行施工建設 。

（二）未按照規定繳納印花稅23400.00元

整改情況 ：我司已按規定繳納了尚差的印花稅23400.00元 。

（三）未按要求撥付工程款8454925.00元

1.陶環路片區未按照招標文件要求將工程的建設資金3877614元轉入豐陽公司在敘永縣當地開設的銀行賬號 。

整改情況 ：該公司已按規定在敘永縣開設了分公司-四川瀘州豐陽建築工程有限公司敘永分公司 。

2.小南海片區未按照招標文件要求將工程的建設資金4577311元轉入四川天沛水利水電建設工程有限公司 。

整改情況 ：該公司已按規定在敘永縣開設了分公司-四川天沛水利水電建設工程有限公司敘永分公司 。

我司在今後的項目工程資金劃撥工作中 ，將仔細閱讀招標文件 、合同約定條款 ，嚴格按照文件要求執行 ，並加強公司財務製度學習 。

（四）應付未付工程款11773375.00元

整改情況 ：上級補助資金到位後已按照合同約定撥付了工程進度款 。

在今後的項目建設管理過程中 ，我司將加強與主管部門 、財政部門對接 ，及時匯報項目進展情況 、資金需求情況 。在補助資金到位後 ，嚴格審核工程計量 ，同時按照合同約定及時支付工程款 ，加強項目過程管理 ，加強推進項目進度 ，爭取早日完成資金支付 。

（五）未按照規定實施工程監理

整改情況 ：在審計過程中檢查陶環路片區的監理人員不在崗問題 。我司根據《建設工程監理規範》要求 ，對監理單位相關人員進行約談 ，要求監理人員嚴格遵守上下班 ，工作期間不得無故離崗 。

（六）工程項目推進緩慢

整改情況：小南海片區項目已於2022年12月已全麵完工 ；由於受疫情 、原材料不能正常購買等因素的影響 ，陶環路片區項目目前完成了總工程量94% ，我司現已組織相關單位調整施工組織計劃 ，同時要求各項目監理單位監理員對現場各個作業點進行旁站監督 ，加快推進工程進度 。

三 、審計建議采納情況

針對審計報告提出的建議 ，我公司細化工作舉措 ，加強項目管理及監督 ，根據反饋意見 ，在今後的工作中著重加強以下方麵的工作 ：

（一）提高人員專業素養 。安排崗位員工進行專業知識學習 ，提高員工專業技能水平和工作人員專業素養 。

（二）踐行工程管理程序 。進一步加強對施工單位 、監理單位 、造價審核等有關參建單位的監督 ；嚴格按照工程管理製度有關條例依法依規開展工作 ；定期進行工程資料整理 ，對於資料中存在的漏洞 、錯誤及時處理 。

（三）完善工程建設製度 。建立健全各項工程管理製度 ，確保有規可依 ；根據實際情況對工程管理製度進行補充 、完善 ，建立完備的製度體係 。

                                      敘永縣交通投資有限公司

                                       2023年1月28日