各黨支部 ，各旗下企業 ，集團公司各部室 ：
按照縣委巡察工作統一安排部署 ，2022年9月29日至2022年12月19日 ，縣委第三巡察組對我司以及旗下企業開展了為期2個月的集中巡察 ，2023年3月1日 ，巡察組向我司反饋了巡察意見 。針對巡察反饋問題 ，我司進行了深入細微的整改 ，並建立了長效機製 ，現將巡察整改階段進展情況予以公布 。
一 、整改工作落實情況
（一）迅即部署 、壓實責任
凱時尊龍集團黨委對縣委第三巡察組指出的問題誠懇接受 ，照單全收 ，迅速對整改工作進行了研究部署 。在巡察反饋意見會後 ，凱時尊龍集團黨委於當日下午組織召開專題黨委會議 ，學習《敘永縣巡察反饋整改工作規則（試行）》 ，通報縣委第三巡察組反饋問題 ，對照整改清單逐項研究整改舉措 ，逐項安排落實 。3月6日 ，凱時尊龍集團黨委向各旗下企業 ，集團公司各部室印發了《關於認真學習縣委第三巡察組巡察凱時尊龍集團黨委反饋意見會領導講話的通知》（凱時尊龍集團司委發〔2023〕8號） ，並召開全集團幹部員工大會 ，傳達學習縣委第三巡察組的反饋意見 ，圍繞提高認識 、落實責任 、抓好整改 、督辦問效四個方麵 ，對整改工作進行了強調 。3月7日 ，凱時尊龍集團黨委向縣國有資產和金融工作局黨委報送了《關於召開巡察整改專題民主生活會的請示》（敘興集團司委〔2023〕3號）《關於製定〈落實縣委第三巡察組反饋意見整改工作實施方案〉的報告》（敘興集團司委〔2023〕5號） ，並於3月15日召開了巡察整改專題民主生活會 ，班子成員逐一剖析產生問題的原因 、開展批評與自我批評 ，帶頭認領問題 ，帶頭認領責任 。
（二）加強領導 、明確責任
凱時尊龍集團黨委高度重視巡察整改工作 ，成立了以陳果同誌為組長 ，張力 、王昌友 、何耀華 、廖洪 、方忠貴同誌為副組長 ，各部室負責人為成員的整改落實工作領導小組 。整改工作在凱時尊龍集團黨委統一領導下有序推進 ，嚴格做到靠前指揮 、履職盡責 ，切實做到思想認識到位 、責任落實到位 、解決問題到位 。凱時尊龍集團黨委對巡察反饋問題進行分類匯總 ，將巡察整改方案分別報送縣紀委 、縣組織部 、縣宣傳部 、縣國有資產和金融工作局 、縣總工會等5個督促整改單位 ，取得認可後 ，印發了《關於製定〈落實縣委第三巡察組反饋意見整改工作實施方案〉的報告》（敘興集團司委〔2023〕5號） ，明確整改時限 、整改要求 、整改措施 。同時 ，建立整改任務台賬 ，倒排工期 ，實行整改銷號製度 ，解決一個 、銷號一個 ，確保整改工作取得實效 。
（三）圍繞中心 、突出重點
整改工作時間緊 、任務重 、標準高 ，凱時尊龍集團黨委圍繞落實整改任務這一核心 ，注重把握重點 、抓住要害 、統籌推進 。一是堅持把整改工作與學習黨的二十大報告 、省委十二屆二次全會精神 、瀘州市第九屆五次全會精神 、敘永縣第十四屆四次全會精神相結合 ，以黨的政治建設為統領 ，立足新發展階段 、貫徹新發展理念 、構建新發展格局 ，以整改促學習 ，以學習促整改 ，運用巡察成果 ，突出解決黨的領導 、黨的建設等方麵存在的問題 。二是堅持整改工作與增強幹部員工廉潔自律意識相結合 。突出財經紀律和“四風”問題兩個重點 ，圍繞工資津貼 、專項補貼 、行政開支 、工會福利等重點項目 ，紮實開展正風肅紀專項行動 ，敲響廉潔自律的警鍾 ，夯實全麵從嚴治黨根基 ，促進全集團幹部員工工作作風持續轉變 。
（四）舉一反三 、建章立製
針對巡察反饋的問題 ，凱時尊龍集團黨委深刻反思問題產生的根源 ，認真 、及時 、準確排查各領域 、各層麵 、各環節存在的突出問題和類似問題 ，結合查找出的問題 ，舉一反三 ，完善重點領域的製度建設 。整改期間 ，及時製定完善了《“三會一課”製度》《招標采購管理辦法》《接待管理製度》《車輛管理製度》《財務管理製度》《項目管理製度》等規章製度 。通過強化製度建設 、加強製度保障 ，切實做到以製度管權管事管人 ，將立行立改與長效堅持有機結合 ，建立健全解決問題 、推動發展的長效機製 。
二 、具體整改情況
（一）聚焦黨中央 、省委 、市委、縣委各項決策部署在基層落實情況方麵
（1）學習習近平總書記關於國有企業黨建的係列重要論述和來川視察重要指示精神不夠到位 ，在融會貫通、學用結合上存在差距 。
整改情況 ：
1.通過召開黨委會 、員工大會等方式 ，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想理論體係 ；學習黨的二十大報告 、省委十二屆二次全會 、瀘州市第九屆五次全會 、敘永縣第十四屆四次全會精神 ，將最新的精神 、最新的理論及時傳達到每一位幹部員工 。通過組織中心組理論學習 ，班子成員對學習成果開展研討 ，鞏固學習成果 ，切實提高領導班子和廣大黨員幹部的理論素養和業務水平 。
2.落實經辦人對“習近平總書記關於國有企業黨建的係列重要論述和來川視察重要指示精神”學習資料進行整理 ，製定學習方案 ，組織黨員幹部深入學習 ，將學習計劃納入年度考核 。
3.召開了中共四川凱時尊龍實業集團有限公司委員會黨支部書記 、黨務工作者培訓會 ，對黨建應知應會知識進行了培訓 ，並對旗下企業黨支部書記 、黨務工作者進行了黨建知識測試 ，使黨員幹部記牢“四個意識”“四個全麵”“兩個維護”等基本概念 ，時刻同黨中央保持高度一致 ，做政治上的清醒人 、明白人 。
4.以黨的“二十大精神”和學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為契機 ，不斷豐富活動形式 ，創新學習方式 ，提高黨員幹部堅定理想信念的信心和決心 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（2）製度內存在違規內容 。
整改情況:
1.重新修訂了《接待管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，明確將公務接待和商務接待進行區分 ，並對審批手續 、審批流程進行約束 ，嚴格控製公務與商務接待標準 ，執行同城不吃請 ，堅決杜絕鋪張浪費 。
2.重新修訂了《車輛管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，取消了原車輛管理製度中駕駛員在全年行車過程中無任何安全事故 ，次年1月由辦公室提請公司領導研究給安全獎 ，以資鼓勵條款 ，今後嚴格按照製度執行 ，並加強對員工 、駕駛員 、車輛業務管理部門的培訓 。
3.重新修訂了《財務管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕69號） ，明確了現金支付的結算起點為1000元以內 ，與《現金管理條例實施細則》第七條規定的結算起點（1000元以內）一致 ，並組織財務人員認真學習 ，嚴格按照製度執行 。
整改進度:已完成整改並長期堅持 。
（3）內控製度走形 。
整改情況 ：
1.已向主管部門請示 ，調整監事會人員 。
2.經主管部門研究 ，我司優化重組後將正式出文批複調整監事會成員 。
整改進度 ：已完成整改 。
（4）黨委主體責任 ，紀委監督責任履行不到位 。
整改情況 ：
1.重新擬定了《“三重一大”議事決策製度》 ，加強製度執行力度 ，在今後工作中 ，嚴格遵守“三重一大”決策議事製度開展議事決策 ，對應由黨委會討論確定事項而未按黨委會討論執行的 ，將嚴肅追究經辦人責任 。
2.加強對經辦人員的培訓 ，提升經辦人對黨委會議資料記錄整理的水平 ，確保歸檔資料準確 、全麵、細致 。
3.加強紀檢幹部隊伍建設 ，履行好監督責任，開展業務培訓 ，增強執紀監督 、案件查辦和綜合業務素質能力 ，杜絕此類事件再次發生 。
整改進度：已完成整改並長期堅持 。
（二）聚焦黨組織建設方麵
（1）黨內政治生活不嚴肅 ，民主生活會搞形式，該報告的不報告 ，互相批評缺乏辣味 。
整改情況 ：
1.召開集團公司黨委會認真剖析 、深刻反思 、汲取教訓 、舉一反三 ，健全和完善民主生活會體係和生活製度 ，嚴格按照《黨章》和上級組織要求規範民主生活會召開 ，杜絕類似問題再產生 。
2.重新修訂了《黨委會議事規則》 ，健全民主集中製。班子成員民主生活會中開展批評與自我批評要杜絕“表揚與自我表揚”“你好我好大家好”的現象 ，每一位黨員幹部都要做到實事求是 、出於公心 ，講黨性不講私情 、講真理不講麵子 ，嚴肅認真提意見 ，滿腔熱情幫同誌 ，不糾纏細枝末節，不搞無原則紛爭 。同時放下包袱 、消除顧慮 ，自我批評直麵問題 、不遮不掩 ，相互批評出以公心 、坦誠相待 ，達到“咬耳 、扯袖 、紅臉 、出汗”的目的 ，做到“有辣味才能有滋味 ，有深度才能有力度” 。
3.強化對黨內政治生活的考核 。對不按規定開展黨內政治生活的黨員 ，適時啟動處置程序 。
4.按照民主生活會要求組織班子成員認真開展了相互批評，同時做好會議記錄 ，把每一位班子成員發言都已記錄在冊 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（2）民主集中製落實不到位 。
整改情況 ：
1.重新修訂了《“三重一大”議事決策製度》 ，今後嚴格按照“三重一大”議事決策製度開展議事決策 。
2.重新修訂了《黨委會議事規則》 ，按照民主集中製原則 ，班子成員就事論事逐一發言討論 ，主要領導嚴格遵守末位發言製 ，綜合集體意見作陳述表態 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（3）三會一課製度落實不到位 。
整改情況 ：
1.重新出台《黨支部“三會一課”製度》（敘興集團司委發〔2023〕16號） ，要求凱時尊龍集團全體黨員嚴格按照製度執行 ；結合黨的二十大精神 ，豐富“三會一課”組織開展形式 。
2.加強督導檢查 ，確保“三會一課”增質增量 ，凱時尊龍集團黨委定期不定期對凱時尊龍集團機關支部及旗下企業黨支部“三會一課”開展情況進行全麵檢查和隨機抽查 ，確保基層黨組織“三會一課”有序開展。
3.召開凱時尊龍集團黨員大會 ，加強凱時尊龍集團黨委對凱時尊龍集團機關支部及旗下企業黨支部的監督指導和業務培訓 ，開展黨員應知應會測試 ，提高黨員素質 ，堅定理想信念 、增強黨性 。
4.旗下企業黨支部召開的會議內容和會議圖片不一致已整改完善 ，並由所在支部的黨支部書記對經辦人員進行約談 ，確保不再發生類似情況 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（4）黨員發展不規範 。
整改措施:
1.對審查把關不嚴的負責人進行批評教育 。
2.嚴格按照《中國共產黨章程》要求規範發展黨員程序 ，已督促經辦人完善發展黨員資料 。
3.組織經辦人員參加培訓 ，提高業務素質 ，做到業務流程規範 、資料記錄有序 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（5）對黨風廉政建設工作重視程度不夠 。
整改情況 ：
1.召開黨委會 、員工會開展常態化黨風廉政學習 ，強化黨委班子 、部室 、全體員工對黨風廉政工作的認識 。
2.定期開展督導檢查 ，每個季度對凱時尊龍集團本部以及旗下企業落實黨風廉政建設責任製情況開展檢查 ，實現對凱時尊龍集團本部以及旗下企業廉政風險措施落實情況檢查的全覆蓋 。
3.擬定《關於印發〈2023年黨風廉政建設和反腐敗工作意見〉的通知》（敘興集團司委發〔2023〕24號） ，明確2023年黨風廉政建設和反腐敗工作內容 ，製定“一崗雙責”工作責任清單 ；以“五糧春”係列案例多次開展警示教育 ，以案促改 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（6）紀檢監察力量薄弱及作用發揮不足 。
整改情況 ：已在優化重組方案中獨立設置紀檢監察機構 ；現正在開展人才考察工作 ，為配齊紀檢機構力量做好充分準備 。
整改進度 ：已完成整改 。
（7）對上一輪巡察整改問題整改落實不到位。
整改情況 ：
1.企業優化重組方案中將分別設置黨建辦和紀檢辦 。巡察組提出問題後 ，黨建辦與紀檢辦已分開辦公 ，各司其職 。
2.原黨建辦工作人員在離職工作交接中 ，未寫清楚交接明細 ，在檔案中未見述職述廉報告 。後多次溝通查找 ，已在檔案室找到2019年領導班子述職述廉報告 。
整改進度 ：已完成整改 。
（8）巡察 、審計問題整改不到位 。
整改情況 ：一是立即組織財務人員認真查閱涉及憑證 ，確定發放時間 、發放人員和發放金額。二是積極對接發放人員和時任財務人員 ，確定事情經過 。三是對查實確實存在以差旅形式發放津貼的 ，即刻要求發放人員退還公司 。四是加強對財務人員的業務培訓 ，規範財務管理流程 、嚴格票據審核 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。具體整改情況 ：通過核實清理 ，PSL項目小組10人需退回公司發放的融資津貼142800元 ，現已全部退回 。
整改進度 ：已完成整改 。
（三）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方麵
（1）凱時尊龍集團黨委執行上級文件決策部署有偏差 、打折扣 。
整改情況 ：
1.我公司勞務協作庫內的16家企業 ，已辦理退庫15家 ，剩餘1家尚有在建項目 ，待項目完工後辦理退庫 。
2.我公司已於2023年3月31日重新修訂了《招標采購管理辦法》（凱時尊龍集團司發〔2023〕17號） ，規範了勞務分包項目選取流程 ，將旗下企業勞務以預算金額在30萬元（含）以上的的項目報送招標中心招標 ，30萬元以下的由旗下企業按“三重一大”程序確定 。
3.開展了自查自糾 ，規範了管理辦法中施工企業報送實施方案的條款和程序 、規範了企業內部承攬不屬於依法必須招標項目的決策程序 、規範了旗下企業自主實施程序 、縮緊了旗下企業工程類及勞務類自主實施限額，並增加了考核條款 ，針對旗下企業未按管理辦法執行的 ，嚴格打表考核 。
整改進度 ：已完成整改 。
（2）勞務協作庫無管理辦法 ，對旗下公司執行勞務協作庫規定管理不力 。
整改情況 ：
1.已辦理退庫15家企業 ，剩餘1家尚有在建項目 ，待項目完工後辦理退庫 。
2.完善《項目考核管理辦法》 ，嚴格項目過程考核 ，加強監管力度 。
3.已將決策程序不規範的項目進行清理 ，同時加強對經辦人員的培訓教育 ，提升工作責任心和業務能力 ，杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改 。
（3）部分項目違規轉包 ，以勞務分包之名行轉包之實 。
整改情況 ：一是重新修訂了《招標采購管理辦法》（凱時尊龍集團司發〔2023〕17號） ，規範了勞務分包項目選取流程 。二是擬定了《項目管理辦法》 ，分別對集團及旗下企業項目從進度 、成本控製 、質量安全 、資料完善 、資金使用等方麵進行要求 。三是對集團公司成立以來的項目形成台賬 ，並對招投標情況 、資料完善情況進行了清理 ，對審計發現羅漢林鄉村振興產業融合供水項目問題移交紀檢約談 。四是增加集團公司項目管理人員2名 ，並分別對集團和旗下企業項目監管人員進行了分工 。
整改進度 ：已完成整改 。
（4）工程項目日常管理製度缺失 ，無有效監管措施。
整改情況 ：一是重新修訂了《招標采購管理辦法》（凱時尊龍集團司發〔2023〕17號） ，規範了項目招標采購程序 ，防範廉政風險 。二是組織招采中心 、項目部員工認真學了《“三重一大”議事決策製度》 ，今後嚴格按照“三重一大”議事決策製度執行 。三是重新修訂了《項目管理辦法》 ，分別對集團及旗下企業項目從進度 、成本控製 、質量安全 、資料完善 、資金使用等方麵進行要求 。四是對集團公司成立以來的項目形成台賬 ，並對招投標情況 、資料完善情況進行了清理 ，紀檢辦對建安費組成不科學 、不合理 ，勞務分包中勞務費占總工程款50%以上項目負責人和經辦人進行了約談 。五是增加集團公司項目管理人員2名 ，並分別對集團和旗下企業項目監管人員進行了分工 ，加強對旗下企業項目監管 。
整改進度 ：已完成整改 。
（5）支出審核把關不嚴 。
整改情況 ：一是立即組織財務人員認真查閱涉及憑證 ，確定報銷時間 、報銷人員和缺失附件類型。二是積極對接報銷人員和時任財務人員 ，確定事情經過 。三是針對可查找到原始資料的附件 ，即刻補充完善。四是加強對財務人員的業務培訓 ，規範財務管理流程 、嚴格票據審核 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改 。
（6）附件缺失 。
整改情況 ：一是立即組織財務人員認真查閱涉及憑證 ，確定報銷時間 、報銷人員和缺失附件類型 。二是積極對接報銷人員和時任財務人員 ，確定事情經過 。三是針對可查找到原始資料的附件 ，即刻補充完善 。四是加強對財務人員的業務培訓 ，規範財務管理流程 、嚴格票據審核 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改 。
（7）超標準 、重複和違規報銷。
整改情況 ：針對該類問題 ，一是立即組織財務人員認真查閱涉及憑證 ，確定報銷時間 、報銷人員和多報銷金額 。二是積極對接報銷人員和時任財務人員 ，確定事情經過 。三是對查實確實存在重複 、超標準報銷的 ，即刻要求報銷人員退還多報部分 。四是加強對財務人員的業務培訓 ，規範財務管理流程 、嚴格票據審核 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改 。
（8）報銷未對公轉賬 。
整改情況 ：一是經紀檢人員 、財務人員陪同經辦人一同到燃油銷售點 、車輛修理點 、住宿點核實 ，以上費用均屬實 。二是重新修訂了《車輛管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，由辦公室統一負責公務車輛調度和費用審核報銷 ，並按製度要求 ：定點加油 、定點維修 、定點保險。三是加強對財務人員的業務培訓 ，強化財務管理 、嚴格票據審核 ，對於公報銷事項一律對公轉賬 ，堅決杜絕此類事件再次發生 ，並長期堅持 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（9）公務接待不規範 。
整改情況：一是經紀檢人員 、財務人員與經辦人一同到店核實後，該接待事項 、餐費金額屬實 。二是重新修訂了《接待管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，組織全體員工認真學習 。公司所有接待工作由辦公室進行集中管理 ，嚴格按照公務接待製度標準執行 。三是加強對財務人員的業務培訓 ，強化財務管理 、嚴格票據 、附件審核 ，並著力加強經費支出的事前審批和事後審核，並嚴格審批程序和手續 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（10）財務列支不規範 。
整改情況 ：一是組織財務人員學習《企業會計準則》和《財務管理製度》 ，加強對財務政策和流程的宣傳和落實 ，並按賬務更正審批程序進行賬務更正 。二是優化財務管理係統 ，加強財務數據的錄入和處理 ，從根本上防止財務列支不規範 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。整改完畢 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（11）財務管理不規範 。
整改情況 ：一是立即組織財務人員認真查閱涉及憑證 ，確定報銷時間 、報銷人員和缺失附件類型 。二是積極對接報銷人員和時任財務人員 ，確定事情經過 。三是針對可查找到原始資料的附件 ，即刻補充完善 。四是加強對財務人員的業務培訓 ，規範財務管理流程 、嚴格票據審核 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改。
（12）車輛管理不規範 。
整改情況 ：一是重新修訂了《車輛管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，由辦公室統一負責公務車輛調度 ，並建立了公務用車運行台賬 ，嚴格監控用車時間 、事由 、地點 、裏程 、油耗 、修理等費用信息 ，加強車輛運行日常管理 ，按規定審核報銷相關費用 。二是組織相關人員認真學習《車輛管理辦法》和《報銷管理辦法》並嚴格按照相關要求執行 。三是加強對財務人員的業務培訓 ，強化財務管理 、嚴格票據審核 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（13）違規發放 。
整改情況 ：一是在集團公司員工大會上進行宣講 ，學習財務管理製度 。二是全麵清理及清退違規發放的獎金及加 、值班費 ，共33人已完成清退 ，合計118962元 。
整改進度 ：已完成整改 。
（14）審核把關不嚴 。
整改情況 ：一是由紀檢人員 、財務人員與經辦人一同核查原始資料 ，確有其事 ，已立即完善簽字 。二是加強對財務人員的業務培訓，規範財務管理程序 ，堅決杜絕此類事件再次發生 。
整改進度 ：已完成整改 。
（15）未按規定收取會費。
整改情況 ：
1.組織工會會員認真學習《四川省基層工會經費收支管理實施辦法》（川工發〔2023〕3號） ，通過學習使公司員工了解工會各項規章製度 ，並要求工會經辦人員在以後工作中 ，針對工會各項工作執行規範 、資金使用審核把關等方麵嚴格按照文件精神執行 ，加強政策學習 ，強化財務管理 。
2.工會經審委員對2019-2021年工會會費進行梳理 ，形成未繳和補繳清單明細 ，並按照《四川省基層工會經費收支管理實施辦法》補收2019年工會會員未足額繳納工會會費4030.04元 ；補收2020年工會會員工會費11604.75元 ；補收2021年工會會員工會費14962.24元 。
整改進度 ：已完成整改 。
（16）超標準使用工會資金 。
整改情況 ：一是組織全體幹部員工集中培訓學習了《四川省基層工會經費收支管理實施辦法》（川工發〔2023〕3號） ，通過學習使公司員工了解工會各項規章製度 ，並要求工會經辦人員在以後工作中 ，針對工會各項工作執行規範 、資金使用審核把關等方麵嚴格按照文件精神執行 ，加強政策學習 ，強化財務管理 。二是工會經審委員對工會2019-2022年財務製度管理工作進行審查 ，對財務支付 、工會違規事項等方麵問題作出提醒，要求相關人員及時整改 ，避免違規使用資金等情況發生 。
整改進度 ：已完成整改。
（17）文風不實 。
整改情況 ：
1.在黨委會中對相關人員開展提醒教育 ，由紀委書記對相關人員進行提醒教育 ，從思想層麵解決形式主義根源 。
2.逐步完善《會議議事規則》 ，建立審核機製 ，加強對會議記錄 、會議材料的規範性把控 。
3.已將未完善的會議日期 、會議名稱 、出席人 、時間邏輯不符的會議記錄全部完善並重新裝檔 。
整改進度 ：已完成整改 。
（18）官僚主義 。
整改情況 ：已修訂了《車輛管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，並組織員工認真學習 ，今後嚴格按照車輛管理製度要求規範用車 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（19）班子成員主動擔當意識差 ，黨委會上發表意見少 ，甚至不發表意見 。
整改情況 ：
1.重新修訂了《“三重一大”議事決策製度》 ，今後嚴格按照“三重一大”議事決策製度開展議事決策 。
2.重新修訂了《黨委會議事規則》 ，按照民主集中製原則 ，班子成員就事論事逐一發言討論 ，主要領導嚴格遵守末位發言製 ，綜合集體意見作陳述表態 。
3.加強對經辦人員的培訓 ，提升經辦人員對黨委會會議記錄及資料整理的水平 ，確保歸檔資料全麵 、細致 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（20）黨務公開不及時 。
整改情況 ：
1.凱時尊龍集團黨委加強對凱時尊龍集團機關支部的督導檢查 ，明確凱時尊龍集團機關支部內部分工 ，統籌安排好各項工作 。
2.召開了黨支部書記、黨務工作者業務培訓會 ，提升黨務幹部資料記錄整理水平 ，確保黨建資料完善 、詳盡 。
3.在以後的工作中嚴格按照《黨章》要求定期對黨務進行公開公示 。
4.凱時尊龍集團機關支部書記對經辦人員進行了約談 ，進一步加深黨務幹部對黨務工作的認識與理解 。
整改進度 ：已完成整改並長期堅持 。
（21）公務接待存在違規用酒 。
整改情況 ：重新修訂了《接待管理製度》（凱時尊龍集團司發〔2023〕18號） ，加強對經辦人的培訓 ，嚴格執行所有接待事項 ，必須事先按規定審批程序報批 ，加大紀檢監察力度 。已對用酒情況作了專題說明 。
整改進度 ：已完成整改 。
三 、下一步工作打算
下一步 ，凱時尊龍將以巡察整改為契機 ，樹立“整改工作永遠在路上”的意識 ，繼續按照巡察整改工作要求，堅持目標不變 、標準不降 、力度不減 ，進一步強化黨的領導、加強黨的建設 、落實全麵從嚴治黨主體責任 ，充分運用巡察整改成果推進國有企業高質量發展 。
（一）落實“兩個責任” ，推動全麵從嚴治黨向縱深發展 。以縣屬國有企業優化重組為契機 ，突出國企政治建設 ，選齊配強黨組織班子 ，搭建好黨建和紀檢工作平台 。牢固樹立“抓好黨建是最大政績”“黨建為零一切為零”的思想觀念 。進一步強化全麵從嚴治黨的政治意識 、大局意識和責任意識 ，落實“兩個責任”工作機製和履責記實相關要求 ，督促所屬黨組織負責人牢固樹立黨風廉政建設主體責任意識 ，切實履行“一崗雙責” ，負起全麵領導責任 。支持紀委聚焦主業主責 、履行監督職責 ，黨組織負責人用好監督執紀“四種形態” ，抓早抓小 ，推進全麵從嚴治黨從寬鬆軟走向嚴緊硬 。
（二）堅持常抓不懈 ，確保整改措施件件落實到位 。緊扣縣委第三巡察組反饋意見 ，持續推進整改 ，確保高標準 、高質量全部完成整改任務 。組織開展“回頭看” ，鞏固已有成效 ，防止問題反彈 ；對還未整改到位的問題 ，緊盯不放 、一鼓作氣 ，加大力度 、加快進度 ，以釘釘子精神抓緊整改到位 ，確保問題整改不留死角 ；對長期堅持的措施 ，夯實責任 ，堅決杜絕老問題 ，防止出現新問題 。同時 ，主動接受監督 ，確保巡察整改成效經得起實踐和員工群眾以及協作服務對象的檢驗 。
（三）加強建章立製 ，鞏固擴大整改成果 。在抓好整改的同時 ，深入分析問題產生的深層次原因 ，做到舉一反三 、標本兼治 。著眼於用製度管人管事 ，把解決具體問題與推進製度建設緊密結合 ，建立健全相關工作機製 ，力爭做到解決一個問題 、堵塞一個漏洞 、形成一套機製 ，構建管黨治黨 、作風建設的長效機製 ，真正使整改的過程成為提高凝聚力 、戰鬥力 、創造力的過程，成為促進凱時尊龍集團黨員幹部作風轉變的過程 ，成為推動凱時尊龍集團實現高質量轉型發展新突破的過程 。
歡迎廣大幹部群眾對巡察整改落實情況進行監督 。如有意見建議 ，請及時向凱時尊龍反映 。聯係方式 ：0830-6595816 。
