內部審計是現代企業製度的重要組成部分 ，是企業內部控製和風險管理的重要環節 ，是企業經濟運行的自我“免疫係統” 。近年來 ，為進一步推動縣屬國有企業內部審計工作 ，凱時尊龍集團加大工作創新力度 ，多措並舉 ，著手從五方麵加強企業內部審計工作規範化建設 ：  

一 、職責理“清”

一是對集團內審機構進行調整 ，2020年初在集團設立了內審部 ，明確內審工作職責 ，確保內審工作健康持續發展 ；二是成立凱時尊龍集團審計委員會 ，通過召開審計委員會會議 ，進一步完善集中統一 、全麵覆蓋 、權威高效的內部審計監督體係 ，為形成公司內部審計“一盤棋”的工作局麵提供堅強的政治保障和組織保障 。

二 、隊伍配“強”

一方麵抽調和公開招聘內審人員 ，充實內部審計隊伍 ；另一方麵外聘專業內審人員進行業務指導 ，增強內審實力 ，真正起到為企業決策層發揮參謀 、助手作用 。

三 、製度建“嚴”

一是圍繞內部審計要求 ，進一步完善內部審計製度體係 ，結合內部審計的新功能 、新領域 、新要求 ，以製度推動內部審計工作發展 ；二是圍繞審計規範化 、程序化 、標準化的要求 ，進一步細化內部審計工作規則 ，明確內部審計工作標準 ，製定《四川凱時尊龍實業集團有限公司內部審計工作的規定（試行）》 ，確保內部審計工作製度化 、規範化 ，提升內部審計質量 。

四 、工作抓“深”

2021年 ，內審部開展了集團公司及各旗下企業 、代管公司2020年目標任務完成情況的審計調查 、各旗下企業及集團公司本部票據管理使用情況專項審計檢查 、2021年財務資金支付執行情況專項審計檢查和子公司的財務收支審計等工作 ，同時配合縣國資局和集團公司紀檢 、財務 、人力資源等部門完成相關工作 ，並在審計工作過程中重點檢查財務管理製度建立和執行情況 ，督促各公司加強內控製度的建立與執行 ，提出了由集團公司在財務部下設票據管理中心 ，以強化集團對票據的監管 ，提升企業管理水平 。

五 、整改求“實”

督促旗下7家公司積極落實審計發現問題的整改 ，認真製定整改計劃 ，並定期對後續整改落實情況進行跟蹤檢查 。堅持問題導向 ，舉一反三 ，及時組織內設機構和下屬公司開展自查自糾 ，推動集團加強內部管理 ，強化風險控製 ，提升企業效益 。

2022年 ，凱時尊龍集團將按照《2022年度內部審計計劃》，以科學發展觀為指導 ，紮實工作 ，開拓創新 ，健全自我約束機製 ，有序開展內部審計 ，監督各企業 、部門各項製度 、計劃的貫徹情況 ，找出經營管理中的薄弱環節 ，監控國有資產安全 ，揭示責任人員的履職情況 ，提升企業經濟效益 ，推進國企內審工作規範化建設 ，推動國企管理工作再上新台階。